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九江市住房保障和房产管理局2018年部门预算
文章来源:九江市住房保障和房产管理局    发布时间:2018-01-25 16:46:00

 

 

   

 

第一部分  九江市住房保障和房产管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市住房保障和房产管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市住房保障和房产管理局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  九江市住房保障和房产管理局概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市住房保障、房地产业和住房制度改革的方针、政策和法律、法规、规章;拟订和实施全市住房保障、房地产业和住房制度改革的配套政策措施;组织制定和实施住房保障和房地产业中、长期发展规划;负责指导市辖各县(市、区、山)住房保障、房地产业和住房制度改革的各项业务工作。

(二)负责建立和完善房地产业发展宏观调控体系;负责建立和完善房地产市场预警预报体系和动态监测分析机制。

(三)负责全市房地产开发的监督管理和房地产开发企业资质的管理;负责指导、协调、监督中心城区房地产开发企业的开发经营活动;负责商品房销售、预售管理;参与中心城区城镇国有土地年度土地供应计划的制定和城镇国有土地使用权的有偿出让、转让经营和开发利用工作。

(四)负责管理和规范房地产交易市场,负责房地产买卖、租赁、抵押、置换、继承、赠与、典当、拍卖、置业担保、测绘、评估等管理;负责划拨土地使用权和地上建筑物、其他附着物转让、出租、抵押审批。

(五)负责中心城区(含独立工矿区)及辖区乡镇房屋产权产籍管理,建立房屋档案,办理房屋变更登记手续,确认房屋测绘面积,仲裁和处理房地产纠纷,负责落实私房政策工作。

(六)会同有关部门管理全市住房制度改革工作,承办市住房制度改革领导小组和市住房公积金管理委员会的日常工作;负责全市住房公积金的管理。

(七)负责全市拆迁单位资质的管理;负责中心城区城市房屋拆迁的管理,核发《拆迁许可证》、发布《房屋拆迁公告》、仲裁城市房屋拆迁纠纷;组织制定中心城区城市房屋拆迁安置标准,并定期公布。

(八)负责全市物业管理活动的监督管理和物业服务企业的资质管理;负责中心城区住宅专项维修资金的指导和监督工作;参与物业服务收费政策的制定。

(九)建立和完善廉租住房、经济适用住房、限价商品房、微利商品房和公共租赁房等的供应体系;拟订全市廉租住房、经济适用住房、棚户区(危旧住宅区)改造等保障性住房建设计划;负责指导、考核、监督全市保障性住房和棚户区(危旧住宅区)管理工作,负责组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。

(十)负责住宅室内装饰装修活动的管理工作,核发住宅室内装饰装修设计单位、施工企业资质证书和设计、施工许可证。企业资质备案和房屋竣工验收交付使用后的住宅(含工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的非住宅)室内装饰装修管理工作。

(十一)负责中心城区直管公房的管理。

(十二)负责房屋安全鉴定的管理。

(十三)负责对全市房地产中介服务、信息咨询、价格评估、白蚁防治等的监督管理;负责全市房地产业的各项统计报表工作和职工教育培训工作。

(十四)承办市政府交办的其他工作。 

二、部门基本情况

市房产局共有预算单位十个,包括局本级和九江市住房公积金管理中心、九江市物业与住宅室内装饰管理办公室、九江市房地产公司、九江市白蚁防治管理所、九江市房屋产权交易管理处、九江市房屋征收办公室、九江市房产档案馆、九江市房屋安全鉴定办公室、九江市房地产信息中心、九江市住房保障中心九个所属二级预算单位。编制人数532人,实有编制人数457人,其中:行政编制36人、财政补助人员319人、经费自理人员102人;实有总人数867人,其中:在职人数457人;离休人员1人;退休人员321人;临时工16人;聘用人员65人;遗属7人。

 

第二部分  九江市住房保障和房产管理局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018市房产局收入预算总额为17631.31万元,较上年增加了164.74%。其中:财政拨款收入16654.4万元,占收入预算总额的94.46%;其他收入12.70万元,占收入预算总额的0.07%;上年结余964.21万元,占收入预算总额的5.47%。

(二)支出预算情况

2018市房产局支出预算总额为17631.31万元,较上年增加了164.74%。其中:

按资金性质划分:财政拨款收入16654.4万元,占收入预算总额的94.46%;其他收入12.70万元,占收入预算总额的0.07%;上年结余964.21万元,占收入预算总额的5.47%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出20万元,占支出预算总额的0.11%;社会保障和就业支出111.33万元,占支出预算总额的0.63%;医疗卫生与计划生育支出44.24万元,占支出预算总额的0.25%;城乡社区支出1478.17万元,占支出预算总额的8.38%;住房保障支出15977.57万元,占支出预算总额的90.63%。

按支出经济分类划分:基本支出6183.19万元,占支出预算总额的35.07%;项目支出11448.12万元,占支出预算总额的占支出预算总额的61.93%。

(三)财政拨款支出情况

2018年市房产局财政拨款支出预算16654.40万元,较上年增加了169.90%。

(四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算1378.83万元,比2017年预算增加859.95万元,增长165.73%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额468.35万元,其中:政府采购货物预算468.35万元、政府采购工程预算0      万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车16辆,执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无 。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年市住房保障和房产管理局“三公”经费年初预算安排77.34万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平。

公务接待费41.69万元,比上年增加13.98万元,主要原因是:2017年九江市住房公积金管理中心未并入本部门预算。

公务用车运行维护费35.65万元,比上年增加29.68万元,主要原因是:1、车辆老化,维修费用增加;2、2017年九江市住房公积金管理中心未并入本部门预算。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

 

第三部分  九江市住房保障和房产管理局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》(详见附表)

二、《部门收入总表》(详见附表)

三、《部门支出总表》(详见附表)

四、《财政拨款收支总表》(详见附表)

五、《一般公共预算支出表》(详见附表)

六、《一般公共预算基本支出表》(详见附表)

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》(详见附表)

八、《政府性基金预算支出表》(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本工资:反应按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

(二)津贴补贴:反应按规定发放的津贴补贴。包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

(三)奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金。

(四)伙食补助费:反映单位发给职工伙食补助费。

(五)绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工实际缴纳的基本养老保险费。

(七)职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

(八)职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(九)公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(十)其他社会保障费缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金。

(十一)住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(十二)其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、困难职工生活补助、临时工工资、聘用人员工资等。

(十三)办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(十四)印刷费:反映单位的印刷费支出。

(十五)手续费:反映单位的各类手续费支出。

(十六)水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

(十七)电费:反映单位的电费支出。

(十八)邮电费:反映单位开支的信函的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(十九)取暖费:反映单位取暖用燃料费等。

(二十)物业管理费:反映单位开支的办公用房的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

(二十一)差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(二十二)维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

(二十三)租赁费:反映租赁办公用房、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(二十四)会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷等费用。

(二十五)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(二十六)公务接待费:反映单位按规定开支等各类公务接待费用。

(二十七)专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。

(二十八)劳务费:反应支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

(二十九)工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(三十)福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

(三十一)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三十二)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。如租车费用等。

(三十三)其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织会员费、广告宣传费等。

(三十四)离休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费等。

(三十五)退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的退休费等。

(三十六)抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属的抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

(三十七)生活补助:反映按规定开支的机关事业单位职工遗属生活补助。

(三十八)奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

(三十九)其他对个人和家庭的补助支出:反映上述科目中未包括的对个人和家庭的补助支出。

(四十)办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出,以及按规定提取的修购基金。

(四十一)专用设备购置:反映用于购置具有专门用途,并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。

(四十二)信息网络及软件购置更新:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置等。